Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- abills:docs:1c:ru [2018/03/28 12:59]
valera
+++ abills:docs:1c:ru [2018/03/28 15:17] (текущий)
valera
@@ Строка 3: / Строка 3: @@
 ===== Установка обработки =====
-Для работы обработки необходимо установить MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK. Скачать его можно [[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19662|здесь]]
+Для запуска обработки необходимо установить MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK. Скачать его можно [[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19662|здесь]]
 ===== Первоначальная настройка =====
-После установки парсера. Запускаем обработку и переходим на закладку Настройки->Подключение:
+После установки парсера запускаем обработку и переходим на закладку Настройки->Подключение:
 {{ :abills:docs:1c:settings.jpg?600 |}}
 Прописываем адрес своего сервера, пользователя и пароль с соответсвующим доступом в биллинге.
-Жмем кнопку "Проверить подключение". Если соединение установленное то система выдаст сообщение "Подключение успешное".
+Жмем кнопку "Проверить подключение". Если соединение установленно, то система выдаст сообщение "Подключение успешное".
-Галочка Отладка необходима только для режима отладки. Если она отмечена то будут выдаваться запросы к серверу биллинговой системы и его ответ на запрос.
+Галочка "Отладка" необходима только для режима отладки. Если она отмечена, то будут выдаваться запросы к серверу биллинговой системы и его ответ на запрос.
-Галочка сгруппировать физ. лица необходима для того чтобы все начисления и оплаты от физ лиц группировались в одного контрагента.
+Галочка "Сгруппировать физ. лица" необходима для того, чтобы все начисления и оплаты от физ лиц группировались в одного контрагента.
 Этого контрагента можно указать в дополнительных свойствах организации.
@@ Строка 23: / Строка 23: @@
 Полученный список контрагентов с биллинга при загрузке синхронизируется с данными 1с по номеру договора. В билинге это поле CONTRACT_ID.
-Тех контрагентов что не нашла автоматическая синхронизация можно выбрать вручную, указав контрагента и договор из 1с.
+Тех контрагентов, что не нашла автоматическая синхронизация можно выбрать вручную, указав контрагента и договор из 1с.
-Таблицу Контрагентов можно сохранять при закрытии. Вверху в командной панеле нажать кнопку сохранять настройки и установить галочку  сохранять автоматически.
+Таблицу Контрагентов можно сохранять при закрытии. Вверху в командной панеле нажать кнопку "Сохранять настройки" и установить галочку  сохранять автоматически.
-После того как соответствия контрагентов билинга и 1С установлено нужно нажать в меню действий Записать. При этом у каждого контрагента добавляется дополнительное свойство bill_id а у договора свойство UID. При необходимости его можно исправить вручную.
+После того как соответствия контрагентов билинга и 1С установлено, нужно нажать в меню действий Записать. При этом у каждого контрагента добавляется дополнительное свойство bill_id а у договора свойство UID. При необходимости его можно исправить вручную.
-Если Вы нажимали кнопку сохранять настройки. Когда это список записан его можно очистить нажав кнопку Очистить. Это ускорит запуск обработки так как не нуно будет подгружать эту таблицу.
+Если Вы нажимали кнопку "Сохранять настройки", когда это список записан, его можно очистить нажав кнопку Очистить. Это ускорит запуск обработки, так как не нужно будет подгружать эту таблицу.
 В таблице контрагентов есть колонка  GID это индетификатор предприятия. Его нужно установить в дополнительных свойствах организации.
@@ Строка 35: / Строка 35: @@
 {{ :abills:docs:1c:gid.jpg?600 |}}
-В свойствах указываем каталоги для контрагентов юрлиц и физлиц. А также контрагента физлицо на которого будет садиться оплаты и начисления по всем физлицам.
+В свойствах указываем каталоги для контрагентов юр. лиц и физ. лиц. А также контрагента физ. лицо, на которого будут садиться оплаты и начисления по всем физ. лицам.
 Затем переходим на закладку счета организации.
@@ Строка 41: / Строка 41: @@
 На этой закладке  в меню действий нажимаем кнопку Заполнить.
-В этом списке нужно вручную проставить соответсвия между банковскими счетами в биллинге и в 1с. Остальные строки со счетами которые не участвуют в обмене удалить кнопкой Del.
+В этом списке нужно вручную проставить соответсвия между банковскими счетами в биллинге и в 1С. Остальные строки со счетами, которые не участвуют в обмене, удалить кнопкой Del.
-В таблице счетов колонка  пересчет даты служит для того чтобы если даты попавшие на праздники и выходные переносились на следующий рабочий  день. Если не устанавливать эту галочку то платежи будут переноситься день в день с биллингом.
+В таблице счетов колонка  пересчет даты служит для того чтобы даты, попавшие на праздники и выходные, переносились на следующий рабочий  день. Если не устанавливать эту галочку, то платежи будут переноситься день в день с биллингом.
 Далее жмем кнопку Записать в меню действия.
-Первоначальная настройка системы произведена переходим к импорту платежей и начислений.
+Первоначальная настройка системы произведена, переходим к импорту платежей и начислений.
 ===== Импорт платежей из биллинга в 1С =====
 Переходим на закладку Платежки.
-Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить-> По данным из биллинга. Видим какие платежи и какой датой попадут к нам в 1С.
+Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить-> По данным из биллинга. Видим, какие платежи и какой датой попадут к нам в 1С.
 Затем в меню действия жмем кнопку Создать -> Платежи в 1с.
 {{ :abills:docs:1c:pays.jpg?600 |}}
-Если выписка уже импортировалась из биллинга то 1С найдет по Номеру вх. документа и изменит в ней данные. В назначении напишет от кого пришла выписка.
+Если выписка уже импортировалась из биллинга, то 1С найдет по Номеру вх. документа и изменит в ней данные. В назначении напишет от кого пришла выписка.
 ===== Экспорт платежей 1С в биллинг =====
@@ Строка 64: / Строка 64: @@
 ===== Импорт начислений из биллинга в 1С =====
 Переходим на закладку Начисления.
-Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить-> По данным из биллинга. Видим какие платежи и какой датой попадут к нам в 1С.
+Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить-> По данным из биллинга. Видим, какие начисления и какой датой попадут к нам в 1С.
 Затем в меню действия жмем кнопку Создать -> Начисления в 1С.
 {{ :abills:docs:1c:calculations.jpg?600 |}}
-Если в настройках установлен флаг Сгруппировать физ. лица. то начисления от всех физ. лиц будут группироваться в одного контрагента. Как настроить этого контрагента мы описывали выше при описании настроек. Время реализации будет установлено по концу периода временем 19:59:59.
+Если в настройках установлена галочка "Сгруппировать физ. лица", то начисления от всех физ. лиц будут группироваться в одного контрагента. Как настроить этого контрагента мы описывали выше при описании настроек. Время реализации будет установлено по концу периода временем 19:59:59.
+===== Информация о обработке =====
+Указана актуальная версия обработки.
+{{ :abills:docs:1c:info.jpg?600 |}}